2017年全面预算启动大会召开

日期:2016-10-13

 10月9日,集团公司在科技大楼三楼多功能厅召开了2017年度全面预算启动大会。集团公司、各产业集团及子公司相关产供销研部门经理,子公司助理及以上干部,分公司经理、各级财务和人力资源部门经理等共500余人参加了大会。集团副董事长张华威、总监陈晓云分别在大会上作了报告。

张华威副董事长首先强调了战略规划、年度预算与绩效考核的关系。他强调指出战略是决定企业的命运,是企业未来的长期发展目标,而预算是战略规划的延续和分解,是各产业集团及各子公司执行创造利润的计划;年度绩效考核与年度预算目标挂钩,各公司日常经营管理中的绩效目标均来源于预算目标。

为了更好地做到战略规划与预算管理的衔接,2017年预算编制符合三项原则:预算目标与战略规划数据的偏离度小于5%,各子公司预算目标不低于行业平均增速且不低于公司自身最近三年的复合增长率。

本年度全面预算较去年有所不同,由偏重于财务结果导向的财务预算推进至以战略为主线的全面预算管理模式,即由战略主题推导出业务预算,再由业务预算导出财务目标。由于本年度集团体制改革,公司经营权下放,因此预算编制也由以前集团主导变更为产业集团主导。集团下发预算编制手册,给出方向性的指引,各产业集团及直管子公司在集团总则的框架下,出台自己的《预算管理手册》,制定具体预算目标,由集团审批后,产业集团再结合预算手册审核预算。另外,本年度预算更注重产业集团之间的协同,强调以资源配置为原则的预算导向,并将共享和协同纳入到2017年预算中,作为明年的重点工作之一。

陈晓云总监讲解了2017年度全面预算编制手册内容,介绍了本次预算编制单位、组织架构和时间进度安排,重点说明了预算指标规则指引、最终上报资料和预算审核分工。


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